Audit-Readiness in 12 Punkten

↓ Als PDF laden PDF · 114 KB

Geh diese Punkte durch, bevor die nächste Prüfung ansteht. Was du mit „nein” beantwortest, ist deine To-do-Liste.

Vollständigkeit

• Sind alle prüfungsrelevanten Prozesse erfasst?
• Decken die Schritte ab, wie wirklich gearbeitet wird?
• Sind Schnittstellen zu anderen Abläufen benannt?

Aktualität

• Wann wurde jeder Prozess zuletzt geprüft?
• Spiegelt die Doku die aktuelle Arbeitsweise — oder die von vor einem Jahr?
• Gibt es einen klaren Pflege-Rhythmus?

Verantwortung

• Hat jeder Prozess eine verantwortliche Person?
• Ist geregelt, wer Änderungen freigibt?
• Wissen die Beteiligten, wo sie nachschauen?

Nachweise

• Sind relevante Nachweise mit den Schritten verknüpft?
• Lässt sich die Historie von Änderungen nachvollziehen?
• Kannst du den aktuellen Stand auf Knopfdruck exportieren?

Wer diese Punkte laufend statt nur vor dem Audit pflegt, hat den Nachweis ohnehin parat.